Konu: 2.03.00.00 Sürüm Duyurusu

13 Eylül 2010 tarihinde 2.03.00.00 sürümü yayımlanmış olup sürüm içeriğine bu dökümandan ulaşabilirsiniz. Yükleme işlemlerine başlamadan önce mutlaka 3. nesil lisanslama için yükleme dökümanlarını okumanızı öneririz.
Sürüm dosyası bağlantıları ile ilgili dökümana Ho?geldiniz adresinden ulaşabilirsiniz.

2.03.00.00 SÜRÜM İÇERİĞİ
Ürün Tanım ve Açıklama
1
Finans
Ana Kayıtlar
Cari Hesap Kartları
MUTABAKAT METKUBU GRUP ŞİRKETİ BAZINDA ALINMAK İSTENDİĞİNDE TARİH VE BAKİYE ARALIKLARI FİLTREDE KULLANILABİLMELİ.
Mutabakat mektubu [Yaz(mektup) Grup Şirketleri] filtreleri arasına "Bakiye tarihi" , "Borç Bakiye Aralığı" ve "Alacak Bakiye Aralığı" filtreleri eklenmiştir.
2
Finans
Çek/Senet Raporları
Müşteri Çek/Senetleri
BANKADAN PROTESTO OLUP, PORTFOYE GELEN SENLER RAPORLANAMIYOR.
Bankada protestolu olup portföye iade edilen senetlerin Müşteri Çek Senet Raporunda listelenmesi sağlandı. Müşteri Çek Senetleri raporunda Durum filtrelerine Porfoyde Protestolu filtresi eklendi.
3
İthalat
Hareketler
Millileştirme Fişleri
MİLLİLEŞTİRME FİŞİNDE PERFORMANS SORUNU YAŞANIYOR.
Millileştirme fişinde performans artışı sağlamak için STLINE tablosunda INDEX I009_03_STLINE_I27 index eklenmiştir.
4
Satış ve Dağıtım
Hareketler
Satış Faturaları
SİPARİŞ FATURAYA AKTARILDIĞINDA SATIRDAKİ FİYATLANDIRMA DÖVİZ KURU FATURA TARİHİNE GÖRE GÜNCELLENMİYOR.
Sipariş faturaya aktarıldığında Satırdaki fiyatlandırma döviz kuru fatura tarihindeki kura göre güncellenmiyordu, düzeltildi.
5
Duran Varlık Yönetimi
Ana Kayıtlar
Sabit Kıymet Kartları
EKSPERTİZ DEĞER ARTIŞI YADA AZALIŞI UYGULANDIĞINDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ BU EKSPERTİZ DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANMIYOR.
6
Malzeme Yönetimi
Maliyet Raporları
Özet Maliyet Analizi
ÖZEL MALİYET ANALİZİNDE KAR VE KAR ORANI HATALI HESAPLANIYOR.
Özet Maliyet Analizi raporunda maliyet dağıtım fişi ile dağıtılmış malzemenin çıkış işleminde karı yanlış hesaplıyordu, düzeltildi.
7
Finans
Cari Hesap Raporları
Cari Hesap Ekstresi
CARİ HESAP EKSTRESİNDE KREDİ KARTI FİŞİNİN SATIRLARI YERİNE FİŞ TOPLAMI GELSİN
Cari hesap Ekstresinde kredi kartı fiş satırlarının Kredi kartı fiş bazında toplam olarak listelenmesi için "Kredi Kartı Fiş Satırlar = Listelenecek / Listelenmeyecek " filtresi eklenmiştir.
8
Finans
Hareketler
Banka Fişleri
BANKA FİŞLERİ BROWSER FİLTRELERİNE BANKA VE CARİ FİLTRESİ EKLENMELİDİR
9
Finans
Ana Kayıtlar
Ödeme/Tahsilat Planları
KARTLARA VE İŞLEMLERE SEÇİLEN ÖDEME PLANLARI ÇIKARILAMAMALI.
Fiş ve Kart içerisinde seçilen ödeme planlarının kontrol edilerek silinememesi sağlandı.
10
Malzeme Yönetimi
Fiş Dökümleri ve Ekstreler
Giriş / Çıkış Toplamları
AMBARLAR FİLTRESİNDE SOL TARAFTAN BİRDEN FAZLA FİRMA SEÇİLİP EKLE DİYEREK SEÇİLENLER TARAFINA ATMAK İSTEDİĞİMİZDE PROGRAM KİTLENİYOR?
Giriş/Çıkış Toplamları raporunda filtrelerde "Ambarlar" filtresinde açılan ekranda sol tarafta, birden fazla ambar seçilip "Ekle" diyerek seçilenler tarafına atmak istendiğinde program kilitleniyordu, düzeltildi.
11
Satış ve Dağıtım
Hareketler
Satış Faturaları
VERİLEN HİZMET FATURASI KAYDEDİLDİĞİNDE HİZMET KARTININ MUHASEBE KODU DEĞİŞİYOR.
12
Satış ve Dağıtım
Hareketler
Alınan Siparişler
KISMI SEVK EDİLEN SİPARİŞLER DEĞİŞTİRİLEMESİN?
Ticari Sistem Parametrelerinden, Satış Dağıtım ve Satınalma parametlerine eklenen "Kısmi Sevk Edilmiş Siparişler : Değiştirilecek / Değiştirilmeyecek" parametresi sayesinde, siparişlerin hangi durumlarda değiştirilebileceği parametrik olarak tarif edilebilmektedir.
13
Finans
Hareketler
Cari Hesap Fişleri
KREDİ KARTI FİŞ TAHSİLATI YAPILDIKTAN SONRA KREDİ KARTI FİŞİ SİLİNEBİLİYOR TAHSİLATI YAPILDIĞI İÇİN UYARI MESAJI VERİP FİŞ SİLİNMEMELİDİR.
14
Malzeme Yönetimi
Hareketler
Maliyet Dağıtım Fişleri
BANKADAN ALINAN HİZMET FATURASI MALİYET DAĞITIM FİŞİ İLE MALİYETİ DAĞITILMALI.
Maliyet Dağıtım Fişi içerisinde Filtrele (Dağıtılacak Masraflar) penceresinde "Fatura Giriş Yeri = Kasadan / Bankadan" filtresi eklenerek Bankadan kesilmiş olan alınan hizmet faturalarının gelmesi sağlanmıştır.
15
Satınalma
Hareketler
Verilen Siparişler
SİPARİŞE TALEP FİŞİ AKTAR SEÇENEĞİ İLE GELEN TALEP SATIRLARINDAKİ AÇIKLAMALAR SİPARİŞ FİŞİNE GELMİYOR
Talep fişi satırları sipariş fişine 'Talep Fişi Aktar' ile aktarıldığında talep fişindeki "Açıklama" alanının da aktarılması sağlanmıştır.
16
Satış ve Dağıtım
Hareketler
Satış Faturaları
KARMA KOLİ - BİRİM FİYAT ALANINDA "SON SATIN ALMA / SATIŞ FİYATI" BULUNAMIYOR?
Fatura satırlarıan seçilen 'Karma Koli' malzemesi için, birim fiyat (...) seçeneklerinde "Son satış fiyatı" seçildiğinde oluşan hata düzeltilmiştir.
17
İthalat
Hareketler
Millileştirme Fişleri
MİLLİLEŞTİRME FİŞİNDE İTHALAT TOPLAMINI 0.01 KURUŞ FAZLA GETİRİYOR.
İthalat Operasyon fişinde girilen tutarlar millileştirme fişine 0.01 kuruş farklı getiriyordu, düzeltildi.
18
KULLANICININ İHRAÇ KAYITLI FATURALAR İÇİN FİLTRELE YETKİSİ KALDIRILMASINA RAĞMEN FİLTRELE BUTONU AKTİF GELİYOR.
Kullanıcıda ihraç kayıtlı fatura için filtrele yetkisi kaldırılıyor .F9 dan filtrele seçeneği kaldırılırken browserda yer alan filtre butonu kalkmıyor aktif kalıyordu, düzeltildi.
19
Dosya
Öndeğerleme
Kasa İşlemleri
KASADAN KESİLEN FATURALAR İÇİN ÖNDEĞERLEME SERVİSİ ÇALIŞTIRILDIĞINDA OUT OF MEMORY HATASI ALINIYOR
Kasadan kesilen faturalar çok fazla sayıda olduğunda bellek kullanımında sorun oluyordu, out of memory hatası alınabiliyordu. Bellek kullanım sorunu düzeltilip hata alınmaması sağlandı.
20
Genel Muhasebe
İşlemler
Muhasebeleştirme
KASADAN KESİLEN FATURALAR MUHASEBELEŞTİRİLMEK İSTENDİĞİNDE PERFORMANS SORUNU
Kasadan kesilen faturalar muhasebeleştirilirken çok yoğun datalarda bellek sorunu oluyordu, muhasebeleştirme sırasında bellek kullanımında düzenleme yapıldı.
21
Dosya
Öndeğerleme
Faturalar
MUHASEBELEŞMİŞ FATURANIN SMM MUHASEBE KODLARI ÖNDEĞERLEME İLE GETİRİLEMİYOR.
Muhasebeleşmiş faturanın SMM muhasebe kodlarının öndeğerleme çalıştırılarak getirilmesi sağlanmıştır.
22
Malzeme Yönetimi
Hareketler
Malzeme Yönetimi Fişleri
LOGO GRUBUNA DAHİL OLMAYAN KULLANICI TAMAMLANMAMIŞ KAYITLARDAN TANIMLI 'DİĞER MALZEME FİŞİ'NE GİRMEK İSTEDİĞİNDE "BU İŞLEMİ YAPMA YETKİNİZ YOKTUR" UYARISI ALIYOR
Kullanıcı firmada tam yetkili olmasına rağmen 'Tamamlanmamış Kayıtlar' dan "Diğer Malzeme Fişleri" ne ait tamamlanmamış bir kayıdı açmak istediğinde 'Bu işlemi yapmaya yetkiniz yoktur.' uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
23
Talep Yönetimi
Hareketler
Talep Fişleri
TALEP KARŞILAMA İŞLEMİNDE OLUŞAN SİPARİŞ FİŞİ TARİHİ TALEP FİŞİNİN TARİHİ DEĞİL KARŞILAMA İŞLEMİNİN YAPILDIĞI SİSTEM TARİHİNİ ALMASI İSTENİYOR.
Talep fişi karşılanırken, oluşan sipariş fişinin talep fişi tarihine göre ya da günün tarihine göre oluşması parametrik olmuştur. Talep Yönetim parametrelerine "Talep Karşılamada Sipariş Tarihi : Günün Tarihi / Talep Fişinin Tarihi" parametresi eklenmiştir. Satınalma siparişinin tarihi bu parametreye bağlı olarak belirlenmektedir.
24
Kaynak Yönetimi
Kapasite Çizelgeleme
Kaynak Çizelgeleme
KAYNAK ÇİZELGELEME PENCERESİNDE İLGİLİ EMRİN ÜZERİNDE İKEN SİPARİŞİ VEREN CARİ HESAP BİLGİSİNE ULAŞILABİLMELİ
Kaynak Çizelgeleme penceresinde iken sağ üst kısımdaki bilgi ekranında sipariş bilgilerinin de listelenmesi sağlanmıştır. Bu bölümde ilk kısımda tüm siparişlere ait sipariş numarası ve cari hesap kodu aynı satırda yazılmaktadır, satırın sağında bulunan genişletme ikonu tıklandığında her sipariş ayrı bir satır olarak listelenmektedir.
25
İthalat
Hareketler
Millileştirme Fişleri
SABİT KIYMET MİLLİLEŞTİRME FİŞİNE AKTARILAMIYOR, AKTARILABİLMELİ
İthalatla sabit kıymet alımı ve millileştirilmesi yapılabilmesi sağlanmıştır.
26
Satış ve Dağıtım
Hareketler
Satış Faturaları
SKONSOL'DAN KESİLEN FATURA TEKRAR İNCELENEBİLMELİ, YAZDIRILABİLMELİDİR..
SKONSOL2' de Satış içerisinde "F9 - Başka Fatura Yaz" ile daha önceden kaydedilmiş bir Faturanın yazılması sağlanmıştır. Fatura No girilerek YAZ işlemi yapıldığı zaman Kullanıcı için SKONSOL2 de seçilen Fatura türüne göre arama yapılması sağlanmıştır.
27
Finans
Hareketler
Cari Hesap Fişleri
AÇILIŞ FİŞİNDE İŞLEM DÖVİZİ GİRİLİP ÖDEME BİLGİSİ DEGİSTİRLDİGİNDE SORUN VAR.
28
Ticari Sistem Yönetimi
İşlemler
Onaylama
ONAYLAMA İŞLEMİ TÜM MODÜLLER İÇİN TOPLU OLARAK YAPILABİLMELİ.
Onayla işlemlerinin toplu halde tüm modüller için tek bir işlemle "Toplu Onayla" ile yapılabilmesi sağlanmıştır.
29
Ana Kayıtlar
Malzemeler
MALZEMELER - SATIŞLAR EKRANINDA MİKTAR TOPLAMLARI HATALI GELİYOR.
İki birimden de hareket görmüş malzeme için satışlar ekranında, miktarlar fatura miktar toplamı olarak geliyordu, düzeltildi.
31
Finans
Banka Raporları
Banka Ekstresi
BANKA HESAP EKSTRESİNDE FİŞ TIKLANDIĞINDA FİŞ AÇILSIN.
Banka hesap ekstresinde satır çift tıklandığı zaman fişin açılması sağlandı.
32
USYS
Yönetim
Firmalar
EK ÖZELLİK PAKETİ 2 İLE GELEN AYNI ANDA İKİ FİRMA ÇALIŞMA ÖZELLİK PARAMETRİK OLMALI.
SYS' de Kullanıcı tanımları Detaylar penceresine "Uygulama Giriş Sayısı" alanı eklenerek Kullanıcının birden fazla giriş yapması engellenmiştir.
33
Satınalma
Hareketler
Verilen Siparişler
HİZMET SİPARİŞİNİN SATINALMA FATURASI İLE KISMI ALIM İŞLEMİ SONRASI SİPARİŞ FİŞİNDE BEKLEYEN MİKTAR BİLGİSİNİ FATURADAKİ MİKTAR KADAR ARTTIRIYOR.
Hizmet siparişinin satınalma faturası(Hizmet faturası) ile kısmi alım işlemi sonrası sipariş fişinde bekleyen miktar bilgisini faturadaki miktar kadar arttırıyordu, düzeltildi.
34
Duran Varlık Yönetimi
Hareketler
Sabit Kıymet Hareketleri
ZİMMET FİŞLERİNİN ÇOK SATIRLI OLMASI İSTENİYOR.
35
Finans
Hareketler
Cari Hesap Fişleri
KREDİ KARTI FİŞİNDEKİ BAZI SATIRLAR TAHSİL EDİLDİĞİNDE KK FİŞİ DEĞİŞTİRİLEMİYOR. FİŞ DEĞİŞTİRİLEBİLMELİ, KONTROL SATIR BAZINDA OLMALI.
Çok satırlı kredi kartı fişinde bazı satırlar tahsil edildiğinde sadece tahsil edilen satırlarda değişikliğin engellenmesi diğer satırların değiştirilebilmesi sağlandı.
36
Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar
Malzemeler
MALZEME VE CARİ HESAP KART BROWSER PENCERELERİ HIZLANDIRILMALI (PERFORMANS İYİLEŞTİRİLMESİ)
Malzeme ve cari hesap kartları penceresinde performans artışı sağlandı.
37
Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar
Malzeme Yönetimi
UNITBARCODE TABLOSUNDA AYNI BARKODU FARKLI MALZEMELER İÇİN KAYDETMEME İZİN VERİYOR. I009_UNITBARCODE_I4 INDEXINDE LOGICALREF OLMAMALI.
UNITBARCODE tablosunda aynı barkodu birden fazla malzeme için katdetmemesi için I009_UNITBARCODE_I4 indexinde LOGICALREF kolonu silinerek oluşturulması sağlandı.
38
Duran Varlık Yönetimi
Ana Kayıtlar
Sabit Kıymet Kartları
ALTERNATİF AMORTİSMAN TABLOSUNDA FONKSİYON ARTTIRICI GİDER ATAMASI AMORTİSMAN SÜRESİ SONUNA KADAR HESAPLANMIYOR. ÖMÜZ UZATICI GİDER GİBİ ÇALIŞIIYOR.
30
Finans
Hareketler
Kasa İşlemleri
KASA TAHSİLAT İŞLEMLERİNDE SATIŞ ELEMANI KODU BİLGİSİNİN OTOMATİK GELMESİ İSTENİYOR
Satıcı cari hs bağlantısı yaptıldığında fatura modülünde yaptığı otomatik satış elemanı atamasını kasa tahsilat işlemlerinde gelmesi sağlandı.
40
Finans
İşlemler
Cari Hesap Kur Farkı Hesapları
ARDIŞIK KUR FARKI HESAPLATILIRKEN HESAPLAMA BAŞLANGIÇ TARİHİ DİKKATE ALINMADAN TÜM HAREKETLER İÇİN KUR FARKI HESAPLATILIYOR
Ardışık kur farkı hesaplatılırken tarih aralığı verilmesine rağmen tüm hareketler için kur farkı hesaplıyordu, düzeltildi.
41
Finans
Ana Kayıtlar
Cari Hesap Kartları
MUTABAKAT MEKTUBU FİLTRESİNDE HAREKET GÖRMEYENLER LİSTELENECEK LİSTELENMEYECEK FİLTRESİ EKLENMELİ Mutabakat mektubu basımında hareket görmeyen carilerin listelenmemesi için "Hareket görmeyenler = Listelenecek / Listelenmeyecek" filtresi eklenmiştir.
42 Satınalma
Ana Kayıtlar
Alınan Hizmet Kartları
SRVCALC FONKSİYONUNDA OLMAYAN BİR HİZMET KARTI KODU VERİLİRSE HİZMET FATURASINDA MASRAFIN KDV TUTARINI GETİRİYOR
SRVCALC fonksiyonunda olmayan bir hizmet kartının kodu verilirse faturada girilen masrafın KDV tutarını getiriyordu, düzeltildi.
43
Satış ve Dağıtım
Hareketler
Satış Faturaları
FATURA KAYIT EDERKEN DETAY KISMINDA ÖDEME ŞEKLİ KK YAPTIPIMIZDA KK TAHSİL PENCERESİNDE GERİ ÖDEME PLANI YAPILAMAMKTA. Fatura kartı, Detaylar tabında, 'Ödeme Tipi = Kredi Kartı' seçildikten sonra fatura kayıt işleminde açılan 'Kredi Kartı Fişi' nde
sağ klik - Ödeme İşlemleri ekranında sağ klik "Geri Ödeme Planı Uygula" seçeneği eklenmiştir.

Not:
Satın alma faturalarında 'Firma Kredi Kartı' özelliği 13 Eylül seti Ek özellik paketine bağlı olarak kullanılabilmektedir.
44
Malzeme Yönetimi
Hareketler
Malzeme Yönetimi Fişleri
AMBAR FİŞİ BARKOD GİRİŞİNDE SERİ/LOT NO'YA GÖRE ARA OLMASINI İSTİYORUZ?
Ambar fişi içerisinde Barkod giriş ekranında "Seri No Ara" özelliği eklenmiştir.
45
İhracat
Hareketler
İhracat Operasyon Fişleri
İHRACAT OPERASYON FİŞİNDE İŞLEM DÖVİZİ KURU DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE, İŞLEM DÖVİZLİ OLARAK GİRİLMİŞ NAVLUN MASRAFLARININ YEREL PARA BİRİMİ TUTARI YENİDEN HESAPLANMIYOR.
İhracat operasyon fişinde İşlem Dövizi kuru değiştirildiğinde, işlem dövizli olarak girilmiş Navlun masraflarının Yerel Para Birimi tutarı yeniden hesaplanması sağlandı.
46
Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar
E-Beyannameler
FORM BA- BS UYGULAMASINDA İHRAÇ KAYITLI İŞLEMLERDE FİİLİ İHRACATIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH DİKKATE ALINMALI.
ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınması sağlanmıştır.
47
Genel Muhasebe
İşlemler
Muhasebeleştirme
KASADAN GİRİLEN ALINAN SERBEST MAKBUZUNDAKİ KESİNTİLER TOPLAMI MUHASEBELEŞTİRİLDİĞİNDE 0.01 KURUŞ FAZLA YANSIYOR.
Kasadan girilen Alınan Serbest Meslek Makbuzu muhasebeleştirilirken Stopaj / Yasal kesintiler toplamı 0.01 kuruş fazla getiriyordu, düzeltildi.
48
Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar
E-Beyannameler
TUTAR 1 TL EKSİK GELİYOR.
Fatura içerisinde indirim varsa BA / BS beyannamelerinde 1TL eksik çıkıyordu, düzeltildi.
49
Finans
Cari Hesap Raporları
Cari Hesap Ekstresi
FATURA BROWSERINDA CTRL+F İLE FİLTRELEME YAPILDIĞINDA CARİ HESAP EKSTRESİNDE İLGİLİ FATURA DIŞINDAKİ FATURALAR İNCELENEMİYOR BU İŞLEMİ YAPMAYA YETKİNİZ YOK MESAJI ALINIYOR.
Kullanıcı yetkisine sahip bir kullanıcı ile Cari Hesap Ektresinde listelenen faturalar üzerinde çift tıklanarak incele yapıldığı zaman Satış Faturası penceresinde bir filtreleme yapılmışsa "Kayda Konumlanmak için mevcut filtreler kaldırılacaktır." Tamam / Vazgeç seçeneği gelmektedir. Tamam seçildiği zaman Satış faturaları penceresindeki filtreleri kaldırarak incele yapmasına izin vermektedir. Vazgeç yapılırsa "Bu işlemi yapmaya yetkiniz yok" mesajı gelerek inceleme yapılmasına izin verilmemektedir.
50
USYS
Yönetim
Kullanıcılar
BİR KULLANICIYA SADECE FİNANS=>CARİ HESAP=> EKLE=> TİCARİ BİLGİLER YETKISI VERİLDİĞİNDE PROGRAMDA CARİ KART EKLENME ADIMINDA ÇALIŞMA SIRASINDA BEKLENMEYEN BİR HATA OLUŞTU MESAJI ALINIYOR
Kullanıcıya sadece Finans - Cari hesap - ekle -ticari bilgiler yetkisi verilip kart eklenmek istendiğinde beklenmeyen bir hata oluştu mesajı alınıyordu, düzeltildi.
51
Ticari Sistem Yönetimi
Tanımlar
Otomatik Muhasebeleştirme Parametreleri
OTOMATİK MUHASEBELEŞTİRME İLE MUHASEBELEŞMİŞ CARİ HESAP FİŞİ ÜZERİNDE F9 MUHASEBE KODLARINA DEĞİŞTİR İLE GİRİP VAZGEÇ İLE ÇIKILDIĞINDA MUHASEBE FİŞİ SİLİNİYOR.M HARFİ İSE SİLİNMİYOR.
Otomatik muhasebeleştirme ile muhasebeleşmiş olan cari hesap fişleri üzerinde F9 muhasebe kodlarına değiştir ile girilip vazgeç ile çıkıldığında muhasebe fişi siliniyor M harfi ise silinmiyordu, düzeltildi.
52
Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar
Malzemeler
STCALC FONKSİYONUNDA VARYANTLI MALZEMEYE AİT BİLGİLER GETİRİLEMİYOR.
STCALC Fonksiyonunda Varyantlı malzemeye ait bilgiler belirtilmesi için;

VRNT "Varyant Kodu"
VISC "Özel Kod"
VITD "Varyant Açıklaması"
VIRC "Yetki Kodu"
VICHR "Malzeme karakteristik kodu " (beden: 36 renk: mavi -- "beden" "renk" gibi)
VCCOD "Varyant Özellik Kodu" (beden: 36 renk: mavi -- "beden" "renk" gibi)
VCVAL "Varyant Özellik Değeri" (beden: 36 renk: mavi -- "36" "mavi" gibi)

Not : VCCOD filtresi VCVAL filtresi ile birlikte kullanılmalıdır.

filtreler eklendi..
53
Malzeme Yönetimi
İşlemler
Dönem Kapatma
FIFO MALIYET YÖNTEMİNDE DÖNEM KAPAMA İŞLEMİ YAPILDIĞINDA HIZLI ÜRETİM FİŞİ OLAN SİSTEMLERDE PERFORMAN SORUNU YAŞANIYOR.
Dönem Kapama işleminde iç içe hızlı üretim kullanıldığında performans sorunu yaşanıyordu, düzeltildi.
54
Planlama
Üretim Planlama
Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
MRP YAPILIP SİPARİŞLERİN OLUŞMASI SAĞLANIYOR, MRP KULLANIM DIŞI YAPILIP SİLİNDİĞİNDE SİPARİŞ FİŞİ SİLİNMESİNE RAĞMEN ORFLINE TABLOSUNDAKİ SİPARİŞ FİŞ SATIRLARI SİLİNMİYOR
MRP silindiği durumda MRP sonucu oluşan satınalma sipariş fiş satırları veritabanından (ORFLINE) tablosundan silinmiyordu, MRP silindiğinde ilgili satınalma sipariş fiş satırlarının veritabanından silinmesi sağlandı.
55 MM WİN DE MÜKELLEF TANIMINDA GO İLE İLGİLİ FİRMA BAĞLANTISI YAPILDIĞINDA BU FİRMAYA AİT TİCARİ BİLGİLER VE ADRES BİLGİLERİ AKTARILMIYOR.
MM Win'de mükellef tanımı yapılıp GO'da tanımlı ilgili firma ile bağlantı kurulduğunda GO'da tanımlı firmanın adres ve ticari bilgileri aktarılmıyordu, aktarılabilmesi sağlandı.
56
Satınalma
Hareketler
Alım Faturaları
ALIM FATURASINDA ÖTV (EK VERGİ) İÇİN AYRI BİR MUHASEBE HESAP SATIRI OLUŞMUYOR (SATIŞ FATURASINDA OLUŞUYOR) Alım faturası muhasebe kodlarında ÖTV (Ek vergi) için ayrı muhasebe hesap satırı oluşmuyor, malzeme tutarına dahil ediyordu, ayrı muhasebe kodu olarak gelmesi sağlandı.
57
Satış ve Dağıtım
Hareketler
Satış Faturaları
MALZEME SINIFI İÇİN NEGATİF SEVİYE KONTROLÜ YAPILDIĞINDA STOKLAR NEGATİFE DÜŞMESE BİLE UYARI ALINIYOR VE FİŞ KAYDEDİLEMİYOR.
Malzeme Sınıfı için Negatife Seviye kontrolü yapıldığında Stoklar negatife düşmese bile uyarı alınıyor düzeltildi.
58
Duran Varlık Yönetimi
Ana Kayıtlar
Sabit Kıymet Kartları
EKSPERTİZ DEĞER ARTIŞI UYGULANDIĞINDA ALTERNATİF AMORTİSMAN TABLOSUNDA YILLIK AMORTİSMAN YANLIŞ HESAPLANIYOR.
59
Finans
Ana Kayıtlar
Banka Kartları
BANKA KREDİLERİNDEN GİRİLEN TEMİNATSIZ KREDİ, BANKA HESAPLARI BROWSERINDA İLGİLİ KREDİ HESABI BAKİYELERİNİ ETKİLEMİYOR.
60
Malzeme Yönetimi
Hareketler
Malzeme Yönetimi Fişleri
MALZEME NEGATİFE DÜŞMÜŞ OLMAMASINA RAĞMEN AMBAR FİŞİNDE NEGATİF SEVİYEYE DÜŞEN MALLAR VAR UYARISI VERİYOR.
Malzeme Negatife düşmüş olmamasına rağmen ambar fişinde Negatif seviyeye düşen mallar var uyarısı veriyordu, düzeltildi.
61
Duran Varlık Yönetimi
Ana Kayıtlar
Sabit Kıymet Kartları
EKSPERTİZ DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KALAN NET AKTİF DEĞERİNİ SIFIRLAYACAK ŞEKİLDE GİRİLDİĞİNDE AMORTİSMAN SÜRESİ BİTİİMİNDEN SONRAKİ DÖNEMLER İÇİN NET AKTİF DEĞERİ NEGATİF HESAPLANIYOR.
62
Satış ve Dağıtım
Hareketler
Satış Faturaları
SATIŞ FATURASINDA SERİ NUMARASI OLAN 2 MALZEME VAR.F9-BARKOD GİRİŞİNDE SERİ NUMARASI SEÇİLEREK BARKOD NUMARASI OKUTULUYOR. KAYDETTE "SERİ NO/LOT NO/STOK YERİ KODU HATALI OLAN SATIRLAR VAR" MESAJI VER
Satış faturası içerisinde F9 - Barkod girişinde "seri no ara" seçilerek birden fazla malzeme aktarıldığı zaman tek bir malzemede seri numaralarını topluyordu, düzeltildi.
63
Genel Muhasebe
İşlemler
Muhasebeleştirme
BİRİM FİYAT ALANI 0 OLAN HAREKETLERİN BİR PARAMETRE İLE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ENGELLENEBİLMELİDİR
Rapor Üreticide Birim fiyatı sıfır olan hareketlerin listelendiği ve filtreye göre yetki kodu atanarak raporlanması sağlandı.
64
Satış ve Dağıtım
Hareketler
Satış Faturaları
SERİ/LOT HAREKETLERİ BULUNAN SATIŞ FATURASI İPTAL EDİLDİĞİNDE SERİ/LOT KALAN MİKTARLAR GÜNCELLENMİYOR, İPTAL EDİLEN SATIŞ FATURASI İÇERİSİNDEKİ SERİ/LOT NUMARALARI TEKRAR ÇIKIŞ YAPILAMIYOR.
2.03 versiyonda sorun ile karşılaşılmadığı için iptal edildi.

çok çok teşekkürler.Kendinize iyi bakın.